Nowy dokument zamówienia

W tym miejscu tworzymy nowy dokument zamówienia, określając:

Sposób sprzedaży

Tu mamy do wyboru: sprzedaż wg cen netto lub sprzedaż wg cen brutto jak z kasy fiskalnej.

Nazwa dokumentu

Domyślnie podpowiada się nazwa wg schematu: nazwa typu dokumentu_kolejny numer_rok.

np. faktura_1_2015

W konfiguracji programu można to zmienić.

Waluta

Tu można wybrać walutę w jakiej wystawiony zostanie dokument zamówienia.

Obecnie do wyboru jest: PLN, EUR, USD, GBP, CZK, DKK.

Odwrotne obciążenie

Zaznaczamy tę opcję jeżeli z podatku rozliczał będzie się nabywca, pozostawiamy
niezaznaczoną jeżeli z podatku rozliczał się będzie sprzedawca.

Język

Tu wybieramy język w jakim wystawiony zostanie dokument zamówienia (a właściwie w
jakim dokument zostanie wydrukowany, gdyż formatki wprowadzania danych zawsze opisywane
są w języku polskim).

Do wyboru mamy: wersja polska, wersja angielska, wersja niemiecka, wersja szwedzka,
wersja francuska, wersja czeska.

Opis

Tu możemy dołączyć własny opis związany z tym konkretnym dokumentem zamówienia.

Szybkie wystawianie dokumentów

Uruchomienie modułu do szybkiego wystawiania faktur, gdzie możemy wystawić fakturę kilkoma kliknięciami myszki

Wyliczenie kosztów konserwacji i dojazdów

Zaznaczenie tej opcji stanowi dodatkową informację związaną z dokumentem zamówienia.

Na podstawie kosztorysu z programu Norma

Zaznaczenie tej opcji stanowi dodatkową informację związaną z dokumentem zamówienia.

Typ dokumentu sprzedaży

W lewym oknie można dokonać wyboru typu dokumentu zamówienia. Odbywa się to poprzez dwukrotne
klikniecie lewym przyciskiem myszy w ikonę wybranego typu dokumentu lub poprzez jednokrotne
kliknięcie (co powoduje podświetlenie wybranego typu) oraz zatwierdzenie wyboru klawiszem OK.

Można dokonać wyboru wśród następujących typów dokumentów zamówienia:

– Zamówienie od klienta

– Zamówienie dla dostawcy

– Zlecenia wewnętrzne

– Oferta

– Import zamówień z bazy MySQL

– Import zamówień z bazy MySQL (Virtue Mart)

– Import z Allegro