Faktura VAT 2021 | Faktury – Dokument – Nowy dokument zamówienia – formatkiPoniżej znajduje się opis poszczególnych formatek uzupełnianych przy tworzeniu nowego dokumentu zamówienia.Formatki wspólne dla dokumentów zamówieniaNumer, datyW tej zakładce wprowadzamy następujące dane:Numer dokumentu Podpowiada się kolejny numer, można oczywiście zmienić go na własny.Przycisk uruchamia konfigurację numeracji.Inny numer Można wpisać własny numer, innego formatu niż domyślny.Data wystawienia dokumentu Wprowadzamy datę formatu DD-MM-RRRR lub poprzez kliknięcie w ikonkę wybieramy interesującą nas datę z okna kalendarza.Data zamówienia Wprowadzamy datę formatu DD-MM-RRRR lub poprzez kliknięcie w ikonkę wybieramy interesującą nas datę z okna kalendarza.Termin realizacji Wprowadzamy datę formatu DD-MM-RRRR lub poprzez kliknięcie w ikonkę wybieramy interesującą nas datę z okna kalendarza.Rodzaj Wprowadzamy rodzaj dokumentu, do wyboru mamy: DUPLIKAT, BEZ OPISU.Miejsce wystawienia Miejsce wystawienia.Zamówienie nr Można wprowadzić numer zamówienia, na podstawie którego wystawiany jest dokument zamówienia.Sposób zapłaty Forma płatności, lista płatności dostępnych w programie może być rozbudowana o własne definicje.Termin zapłaty Można wybrać z listy lub wprowadzić własny.Na konto Numer konta, na który ma zostać dokonana zapłata (wprowadzamy na bieżąco lub przepisuje się po wybraniu z listy dostępnych kont).Lista dostępnych kont Lista kont, zdefiniowana wcześniej, na które może zostać dokonana wpłata.Uwagi Dodatkowe uwagi do dokumentu.Klikając w przycisk dodajemy pozycje z listy przykładowych uwag.Dodatkowy tekst nad tabelą Tekst ten wydrukuje się nad tabelą zawierającą towary/usługi.Sposób rozliczenia Sposób w jaki faktura będzie rozliczana.Dane o firmachW tej zakładce wprowadzamy dane o Sprzedawcy oraz Nabywcy. Dodatkowo jest możliwość wprowadzenia innego nabywcy i innego płatnika. Dane te możemy wpisać ręcznie lub klikając w przycisk przywołać listę wprowadzonych wcześniej firm (w tym miejscu możemy również doda do listy nową firmę, poprawić istniejąca lub ją usunąć).Możesz wyszukać firmę w internetowej bazie GUS klikając przycisk Towary, usługiW tej zakładce wprowadzamy towary i/lub usługi stanowiące kolejne pozycje dokumentu zamówienia.Kolejne pozycje możemy dopisywać bezpośrednio klikając „Dodaj pozycję” lub też wybrać z listy towarów/usług wcześniej wprowadzonych do programu klikając w „Dodaj z listy”.PodsumowanieW tej zakładce znajdują się najważniejsze informacje podsumowujące dokument zamówienia. Jest też mozliwość określenia kwoty rozliczenia, odbiorcy, wystawiającego oraz czy na dokumencie ma drukować się napis 'Towar otrzymałem’.Dane do wysyłkiW tej zakładce ustawiamy dane do wysyłki.Jeżeli wszystkie niezbędne dane zostały uzupełnione, aby zapisać dokument należy wybrać: Faktura->Zapisz jako… (lub jeśli tylko poprawialiśmy dane Zapisz).© 1999-2021 RAFSOFT.NET
